Ответ линии консультации АДЕКС:
Когда мы провели ведомость на выплату («Ведомость в банк», «Ведомость в кассу», «Ведомость выплаты через раздатчика», «Ведомость перечислений на счета») НДФЛ считается не только удержанным, но и перечисленным в бюджет, т.к. в основном организации перечисляют НДФЛ в день выплаты дохода (флаг «Налог перечислен вместе с зарплатой» установлен по умолчанию в разделе «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ»). Перечисленный налог регистрируется без ввода дополнительных документов в той же сумме, что и удержанный налог. В открытой, тут и проведенной ведомости на выплату нажимаем кнопку «Печать» – «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» далее сформируется «Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» (рис. 1,2).
Рис.1
рис.2
Если НДФЛ перечислен частично или в другой день (не в день выплаты дохода, например: больничный лист, отпускные и т.д.), то необходимо убрать флаг «Налог перечислен вместе с зарплатой» в «Ведомости на выплату заработной платы» и зарегистрировать факт перечисления налога документом – «Перечисление НДФЛ в бюджет» по ссылке – «Ввести данные о перечислении НДФЛ» (рис. 3,4) или ввести этот документ отдельно из вкладки «Налоги и взносы» – «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Рис 3.
Рис. 4.
Из этого документа автоматически формируется реестр перечисленных сумм НДФЛ при нажатии на кнопку «Реестр перечисленных сумм НДФЛ», в котором можно увидеть, как пропорционально начислению распределились суммы налога по всем сотрудникам, кому были произведены выплаты по этой ведомости.
